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2020年度四川省体育彩票管理中心单位决算

2021-09-10 09:00 四川体彩网

 

  目录 

  公开时间:2021年9月10日 

第一部分 单位概况

  一、职能简介

  二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  34 

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

  第一部分 单位概况 

  一、职能简介

  四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位,实行独立核算,在四川省体育局的领导下,在四川省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下,研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度,组织、监督和管理体育彩票的发行销售工作。

  二、2020年重点工作完成情况

  2020年,四川省体育彩票管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省体育局、财政厅和体育总局彩票中心的领导、监管和指导下,一手抓疫情防控,一手抓销售发展,实现连续26年无事故安全运营。2020年受疫情影响在停售近两个月的情况下,全省销售体育彩票73.76亿元,即开型彩票和高频游戏销量增幅居全国第一;从7月开始,体育彩票月度市场份额连续突破50%,自2005年以来首次取得竞争优势;筹集公益金19.98亿元,代扣代缴税收1.39亿元。

  第二部分 2020年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入20412.49万元,与2019年相比,收入减少5779.34万元,下降22.07%,主要变动原因是受新冠疫情影响,体育彩票销售收入减少。

  2020年度支出20402.76万元,与2019年相比,支出减少5739.8万元,下降21.96%,主要变动原因是受新冠疫情影响,部分支出项目调整采购计划或者取消执行。

  图1:收、支决算总计变动情况图

  

  二、 收入决算情况说明 

  2020年本年收入合计20412.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入20139.44万元,占98.66%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入273.05万元,占1.34%。 

  图2:收入决算结构图

  

  三、 支出决算情况说明 

  2020年本年支出合计20402.76万元,其中:基本支出1202.75万元,占5.90%;项目支出19200.01万元,占94.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  图3:支出决算结构图 

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2020年财政拨款收入总计20139.44万元,与2019年相比,财政拨款收入减少5913.38万元,下降22.70%,主要变动原因是受新冠疫情影响,体育彩票销售收入减少。 

  2020年财政拨款支出总计20139.44万元,与2019年相比,财政拨款支出减少5910.39万元,下降22.69%,主要变动原因是受新冠疫情影响,部分支出项目调整采购计划或者取消执行。 

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2020年一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款无变动。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2020年一般公共预算财政拨款支出0万元。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为0万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元,完成预算63.06%,决算数小于预算数的主要原因是省体彩中心认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定,从严控制“三公”经费开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元,占77.02%;公务接待费支出决算0.71万元,占22.98%。具体情况如下: 

  图5:“三公”经费财政拨款支出结构

  

  1.因公出国(境)经费支出0万元,2020 年无预算,无支出。与 2019 年相比无变化,2019 年因公出国(境)经费支出0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元,完成预算82.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.16万元,下降6.3%。主要原因是受新冠疫情影响,省体彩中心减少公务出行次数。 

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:应急保障用车1辆。 

  公务用车运行维护费支出2.38万元。主要用于彩票发行销售等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  3.公务接待费支出0.71万元,完成预算35.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.22万元,下降23.66%,主要原因是受新冠疫情影响,省体彩中心减少公务接待次数,其中: 

  国内公务接待支出0.71万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,66人次(不包括陪同人员),共计支出0.71万元,具体内容包括:国家体育总局彩票中心来川调研接待3批次,支出0.24万元;兄弟省份体彩中心来川调研接待2批次,支出0.47万元。 

  外事接待支出0万元。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2020年政府性基金预算财政拨款支出20139.44万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2020年,四川省体育彩票管理中心机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。 

  (二)政府采购支出情况 

  2020年,四川省体育彩票管理中心政府采购支出总额3876.26万元,其中:政府采购货物支出2320.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1555.42万元。主要用于体育彩票终端机、体育彩票热敏纸(空白票)、报纸媒体宣传、户外媒体宣传、新媒体宣传、体育彩票终端机维保、体育彩票终端机软件授权和升级服务等。授予中小企业合同金额234.69万元,占政府采购支出总额的6.05%,其中:授予小微企业合同金额 216.95万元,占政府采购支出总额的5.97%。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2020年12月31日,四川省体育彩票管理中心共有车辆38辆,其中,公务用车1辆,包括主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆;业务用车37辆,主要是用于全省9000余个销售网点的销售保障工作。 

  单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理情况 

  根据预算绩效管理要求,四川省体育彩票管理中心在年初预算编制阶段,组织对“彩票市场调控资金”项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。 

  四川省体育彩票管理中心按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2020年四川省体育彩票管理中心整体(项目)绩效目标完成情况较为理想,体育彩票累计销售额73.76亿元,全国排名第10,市场份额达到48.2%,筹集公益金19.98亿元,基本完成年度目标任务。四川省体育彩票管理中心还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看各项目绩效目标全年实现程度较为理想,项目绩效指标中数量指标共有27个,已达到(超过)预期指标值22个,未达到预期指标值5个,主要原因为:2020年受新冠疫情影响,部分采购及活动项目调整采购计划或者取消执行。 

  1.项目绩效目标完成情况 

  四川省体育彩票管理中心在2020年度单位决算中反映“彩票销售渠道建设费”“宣传推广费”“设备购置经费”“彩票市场调控资金”“市场营销费”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

  (1)彩票销售渠道建设费项目绩效目标完成情况综述。 

  项目全年预算数390万元,调整预算数531.43万元,执行数为503.11万元,完成预算的94.67%。通过项目实施,保障了销售网点各项业务工作有序、按质开展,渠道规模进一步扩大,通过加强网点销售人员业务能力提升培训,从而为购彩者提供更加优质的服务。 

  (2)宣传推广费项目绩效目标完成情况综述。 

  项目全年预算数4904.12万元,调整预算数3649.12万元,执行数为3355.3万元,完成预算的91.95%。通过项目实施,有效提升了体育彩票品牌认知度和美誉度,强化了“公益体彩 乐善人生”的品牌宣传理念,展现了良好的、负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象。 

  (3)设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。 

  项目全年预算数2292.6万元,调整预算数1523.05万元,执行数为1520.34万元,完成预算的99.82 %。通过项目实施,保障了日常办公需求以及体彩销售业务的正常开展。 

  (4)彩票市场调控资金项目绩效目标完成情况综述。 

  项目全年预算数2731.77万元,执行数为2714.6万元,完成预算的99.37%。通过项目实施,提高了彩票销售网点的整体环境与服务质量,为购彩者提供了更好的购彩氛围,通过开展品牌营销活动,扩大了购彩群体,进一步提升了体彩品牌知名度、美誉度和客户体验。 

  (5)市场营销费项目绩效目标完成情况综述。 

  项目全年预算数4774万元,调整预算数4124万元,执行数为3893.56万元,完成预算的94.41%。通过项目实施,保障了各项活动及玩法相关工作的顺利开展,购彩者规模得到进一步扩大,有效提升了体育彩票品牌影响力。

  
项目绩效目标完成情况表

2020 年度)

项目名称

彩票销售渠道建设费

主管部门及代码

四川省体育彩票管理中心

实施单位

四川省体育彩票管理中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

390

 执行数:

503.11

 其中:财政拨款

390

 其中:财政拨款

361.69

    其他资金

0

    其他资金

141.42










预期目标

目标实际完成情况

为了保证销售网点各项业务工作有序、按质开展。同时加强对销售人员业务能力的提升,实现既定业务发展目标等工作所需网点培训费用支出;为扩大渠道规模,面向社会广而告之体育彩票代销网点申报条件与流程,尝试多渠道,面向社会开展阳光征召工作,主动邀约。

2020年全省8696个网点开展了至少1次网点能力提升培训;根据疫情防控相关要求,未开展聚集性创业推荐会,而是通过门户网站、新媒体等渠道向社会广而告之体育彩票代销网点申报条件与流程,全年新增销售网点1150个,同比增幅15.24%2020年受新冠疫情影响,部分采购及活动项目调整采购计划或者取消执行,为降低销售网点受新冠疫情影响以及加大渠道建设力度,增加对销售网点的拓展和扶持,预算中期调增其他资金141.43万元。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

便利连锁店行业渠道推广拉新次数

2

2

开展体彩创业推荐会的次数

1

受疫情影响,此次活动已取消。

完成能力提升培训网点数

7200

8696

采购网点奖池公告牌个数

450

500

采购灯箱个数

200

受疫情影响,该项采购已取消。




经济效益指标

行业渠道销量同比增加

5%

19.5%

社会效益指标

行业渠道数量同比增加

5%

25.06%

 
项目绩效目标完成情况表

2020 年度)

项目名称

宣传推广费

主管部门及代码

四川省体育彩票管理中心

实施单位

四川省体育彩票管理中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

4904.12

 执行数:

3355.3

 其中:财政拨款

4904.12

 其中:财政拨款

3355.3

    其他资金

0

    其他资金

0










预期目标

目标实际完成情况

通过在平面、电视、电台、户外媒体、网络媒体、社交媒体、新媒体等平台刊发广告、软文及开展公益、品牌落地活动等,进一步提升体育彩票品牌认知和社会影响力,强化“公益体彩 乐善人生”的品牌宣传理念,提升玩法竞争力,保障营销活动、促销信息及时向彩民传达。以上目标总体是为了实现目标90亿元的体育彩票销售额收入,打造负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象。

2020年按照既定目标完成了各项宣传推广计划,有效提升了体育彩票品牌认知度和美誉度,强化了“公益体彩 乐善人生”的品牌宣传理念,展现了良好的、负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象。2020年受新冠疫情影响,部分采购项目调整采购计划或者取消执行,预算中期调减1255万元,涉及跨年度支付的政府采购项目合同金额共计104.81万元,已结转至2021年继续执行。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

报纸发刊覆盖网点数

2000个网点

3600个网点

电台广告投放

30

35

公益品牌落地活动

20

20

印刷品配备率(已完成印刷配备网点数/7000网点数)

95%

95%

中奖开奖信息及时率

100%

100%




社会效益指标

提升品牌公益形象

在传统媒体、户外媒体、新媒体等平台刊发广告、软文,开展公益品牌落地活动,以及网点的宣传,提升体育彩票品牌认知和社会影响力。

已按规划的媒体渠道进行了广告和软文的刊发并开展了品牌宣传活动,有效提升了体育彩票品牌认知和社会影响力。





满意度指标

品牌满意度

70%

86.77%

 
项目绩效目标完成情况表

2020 年度)

项目名称

设备购置经费

主管部门及代码

四川省体育彩票管理中心

实施单位

四川省体育彩票管理中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

2292.6

 执行数:

1520.34

 其中:财政拨款

2292.6

 其中:财政拨款

1520.34

    其他资金

0

    其他资金

0










预期目标

目标实际完成情况

保障我省体彩销售工作正常运行,按照车辆报废更新要求,实现中心8辆车报废后的更新购置。

2020年受新冠疫情影响,部分采购项目调整采购计划或者取消执行,预算中期调减769.55万元,同时为大力发展行业渠道,调减传统终端采购数量至1000台,调增安卓终端采购数量至900台,并根据网点终端报废更新及新增需求,实现了传统终端和安卓终端的及时更新购置。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

业务车辆采购台数

8

受疫情影响,该项采购已取消。

采购传统终端台数

1400

1000台(为大力发展行业渠道,预算中期调减传统终端采购数量至1000台。)

安卓终端采购台数

550

900

时效指标

按时完成采购计划

100%

100%




可持续影响指标

办公用品配备率

95%

96%

 
 项目绩效目标完成情况表

2020 年度)

项目名称

彩票市场调控资金

主管部门及代码

四川省体育彩票管理中心

实施单位

四川省体育彩票管理中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

2731.77

 执行数:

2714.6

 其中:财政拨款

2731.77

 其中:财政拨款

2714.6

    其他资金

0

    其他资金

0










预期目标

目标实际完成情况

通过使用调控资金,对全省彩票销售网点进行积极升级改造,提高网点的整体环境与服务质量,为购彩者提供更好的购彩氛围,全年预计完成不少于1800个网点的形象提档升级改造;同时,为全省不少于6800个网点发放防疫物资,满足疫情防控需要,保证网点按时复工复产。采购不少于500台手机作为活动奖品,提升购彩者参与体育彩票活动的热情,促进体育彩票的销售;开展自主营销活动,回馈购彩者,促进购彩者持续关注体育彩票,通过采购奖品和开展自主营销活动,提升体育彩票销量和公益金筹集量。

2020年共计完成2080个网点的形象提档升级改造,为购彩者提供了更好的购彩环境;按照《四川省财政厅关于支持彩票销售网点应对新型冠状病毒肺炎疫情有关政策的通知》(川财综〔20205号)相关要求,对全省符合条件的6845个网点采购并发放了防疫物资,有效保障网点按时复工复产;为提升购彩者参与体育彩票活动的热情,促进彩票销售,共采购600台手机作为体育彩票促销活动配套用品;为回馈广大购彩者,促进购彩者持续关注体育彩票,开展了以“乐透7星,为梦添彩”为主题的品牌营销活动和线上拉新活动,扩大了购彩群体,促进了疫情后彩票市场的恢复。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

防疫物资发放网点数

6800

6845

改造网点计划完成数

1800

2080

采购手机数量

500

600




社会效益指标

保持渠道规模稳定率

100%

100%

即开型体育彩票公益金筹集量同比增长率(本年即开公益金筹集量÷上年即开公益金筹集量-1

15%

51.2%





满意度指标

客户满意度(改造后网点满意度)

90%

99%

 
项目绩效目标完成情况表 

2020 年度)

项目名称

市场营销费

主管部门及代码

四川省体育彩票管理中心

实施单位

四川省体育彩票管理中心

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

4774

 执行数:

3893.56

 其中:财政拨款

4774

 其中:财政拨款

3893.56

    其他资金

0

    其他资金

0










预期目标

目标实际完成情况

通过开展促销活动和拉新活动(共不少于6次),扩大购彩者群体,实现每次活动期间参与客户数不少于5万人次;市州分中心开展不少于300场的地推和不少于24次的自主营销活动。保障各项活动及玩法相关工作的顺利开展。

2020年为降低新冠疫情影响,加速复工复产,省体彩中心加大了全省营销活动和地推活动的开展频次,全年共开展13次营销和拉新活动,每次活动期间参与客户数均不少于5万人次,购彩者规模得到进一步扩大;市州分中心共开展101次自主营销活动和601场地推活动,有效提升体育彩票品牌影响力。2020年受新冠疫情影响,部分采购项目调整采购计划或者取消执行,预算中期调减650万元,涉及跨年度支付的政府采购项目合同金额共计109.93万元,已结转至2021年继续执行。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

完成地推活动次数

300

601

省体彩中心完成营销次数

3

10

省体彩中心完成拉新次数

3

3

分中心完成营销次数

24

101

时效指标

完成时效

按期完成

已按期完成




经济效益指标

扩大客户群体

每次营销和拉新活动参与客户数不少于5万人次

每次营销和拉新活动参与客户数均不少于5万人次。

 

  2.单位绩效评价结果 

  四川省体育彩票管理中心自行组织对“市场营销费”等5个预算项目开展了绩效评价,四川省体育彩票管理中心在2020年度单位决算中反映“市场营销费”和“宣传推广费”2个项目绩效评价情况,《四川省体育彩票管理中心2020年单位预算项目支出绩效自评报告》见附件。 

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人所得税手续费返还等。 

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  5.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 附件

  四川省体育彩票管理中心

  2020年市场营销费项目支出绩效自评报告

  一、基本情况 

  (一)项目概况 

  为扩大体育彩票购彩者群体,提升市场份额,完成体育彩票年度公益金筹集目标,省体彩中心申请2020年市场营销费项目,预算资金4774万元。2020年,省体彩中心始终紧紧围绕“防风险 转方式 增后劲 促发展”指导思想,践行责任彩票“多人少买”的购彩理念,迎难而上,努力奔跑,一手抓疫情防控、一手抓复工复产。通过开展“新春购彩季”开门红、大乐透“体验券免费送”、即开型游戏拉新等13次营销和拉新活动,共覆盖超过2000万人次,有效拓展了购彩者群体;市州分中心共开展101次自主营销活动和601场地推活动,扩大品牌影响力。2020年,各项营销活动及游戏推广工作顺利开展。 

  (二)项目实施情况 

  根据年初计划,市场营销费项目2020年度主要完成一是即开、乐透型游戏营销和拉新工作;二是采购营销活动配套奖品;三是营销活动服务保障工作;四是即开型游戏销售代表营销费;五是分中心自主营销活动和地推活动。受新冠疫情影响,部分采购项目调整采购计划或者取消执行。 

  (三)资金投入使用情况 

  2020年市场营销费项目年初预算4774万元,中期调减资金650万元,调整后项目资金4124万元,实际使用资金4003.49万元,其中涉及跨年度支付的政府采购项目合同金额共计109.93万元,已结转至2021年继续执行,项目执行率为97.08%。市场营销费主要用于开展营销和拉新活动、采购营销活动配套奖品、营销活动服务保障、支付即开型游戏销售代表营销费、市州分中心开展自主营销活动和地推活动等方面。 

  (四)项目绩效目标 

  市场营销费项目2020年度总体目标为全年通过开展不少于6次的促销活动和拉新活动;市州分中心开展不少于300场地推和不少于24次的自主营销活动;保障每次活动期间参与客户数不少于5万人次,以完成扩大购彩者群体的目标和保障各项活动及玩法相关工作的顺利开展。 

  二、评价工作开展情况 

  (一)评价方法 

  根据四川省财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求,按照前期准备、成立部门自评小组、单位自评、报告撰写四个阶段,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,深入到部分项目点,实地查看项目申报备案、实施及运行情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,结合部门年度总结报告,定量和定性分析形成评价结论,经过单位领导复核和部门交换意见后,形成绩效评价报告。 

  (二)评价指标 

  根据四川省财政厅2021年绩效评价指标体系及项目特点,参照“专项预算”项目指标体系设计本项目个性评价指标。对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的相关建议,为以后年度预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。特性评价指标设计如下: 

  扩大客户群体:保证每次营销和拉新活动参与客户数不少于5万人次。 

  三、综合评价结论 

  总体上看,该项目决策依据充分,绩效目标明确,项目申报、审批程序清楚、组织管理完善,取得了较好的社会效益。经评价,该项目绩效评价总得分为97分,其中,项目决策满分12分,评价得分12分;项目实施满分11分,评价得分11分;完成结果满分17分,评价得分17分;项目效果满分20分,评价得分20分;经济效益满分30分,得分28分,个性指标满分10分,得分9分。具体为: 
 

一级指标

  二级指标

  分值

  得分

  项目决策

  程序严密

  3

  3

  规划合理

  5

  5

  制度完备

  4

  4

  项目实施

  分配合理

  5

  5

  使用合规

  4

  4

  执行有效

  2

  2

  完成结果

  预算完成

  5

  5

  目标完成

  5

  5

  完成及时

  5

  5

  违规记录

  2

  2

  项目效果

  符合性

  10

  10

  成长性

  10

  10

  经济效益

  消费增长

  15

  15

  增加值增长率

  15

  13

  个性指标

  扩大客户群体

  10

  9

  合计

  100

  97

 

  四、绩效评价分析 

  (一)项目决策情况 

  根据省财政厅《关于下达2020年部门预算编报的通知》,为保障市场营销工作的正常运行和完成上级部门下达的目标工作任务,按照资金需要的轻重缓急并考虑资金使用的绩效约束和预算的刚性,拟订了项目预算金额及匹配明细项目。并对各项目预算资金进行充分调研,确保预算资金的准确性和公允性。确定项目内容及项目预算经过党总支会集体讨论进行决议。 

  (二)项目管理情况 

  省体彩中心均按《绩效目标申报表》要求规范填报、内容完整,严格按照《政府采购管理办法》以及省体彩中心内控管理制度开展实施各项目,资金使用合理,账务处理及时,未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况;无大额现金支付情况。 

  (三)项目产出情况 

  1.全省地推方面:全省各点位分别在1月、4-9月共计完成了601场各类型推广工作,累计地推时长超过8000小时,覆盖4万多人次。 

  2.营销和拉新活动方面:全年完成了新春购彩季即开营销活动、“新春购彩季”——超级大乐透营销活动、“大运彩票”奖上奖营销活动、大乐透“体验券免费送”营销活动“行大运送锦鲤”即开营销活动、大乐透“乐享派奖 幸运至机”促销活动、买排列3送手机营销活动、“四重好礼一蹴而就”即开营销活动、“即开秋收季”自主营销活动、“乐透7星 为梦添彩”促销活动、7星彩游戏线上拉新活动、大乐透游戏线上拉新活动、即开游戏线上拉新活动共计13场营销和拉新活动,活动参与人次累计达2286.57万人次。 

  3.分中心营销方面:德阳、绵阳等全省24个分中心累计完成101次营销活动。 

  (四)项目效益情况 

  省体彩中心于2019年底提前谋划2020年销售工作,启动了“新春购彩季”筹备工作。2020年1月,全省实现销售5.91亿元,任务完成率达到114%,其中即开销售8409万元,同比增长150%,同比增幅全国第1,销量排名上升3名,位居全国第5。 

  四川省“大运彩票”于2020年1月17日在双流机场成功上市首发。省体彩中心开展了“大运彩票”机场首发式,携手国航、地铁、网约车等开展了“上天入地、大街小巷”的全方位、多渠道的一系列营销推广活动。“大运彩票”销售推广工作被总局中心评价为地方票运营典范。全省“大运彩票”共销售超过6000万元,覆盖人群超1200万人次,陆续销往重庆、湖南、云南、山东等省市,为近年来同面值销量最高的即开型体育彩票。 

  省体彩中心顺利的完成了年初计划开展的即开、乐透型游戏营销和拉新活动,实现了每次参与客户数不少于5万人次的绩效目标,有效达成了老客户维护和新客户拓展的目标。扩展新客户群体,主要体现在票数上,以四川省超级大乐透游戏为例,2017年期均票数为69万余张,2020年期均票数超过99万张。 

  自2020年7月起,四川省体育彩票市场份额均超过 50%。11月,四川省7星彩销量全国第一;1至11月,四川省即开和高频累计同比增幅均排名全国第一。 

  2020年受疫情和休市影响,在50天没有销售、109天没有竞彩的情况下,四川省体育彩票共销售73.76亿元。2020年度,四川省体育彩票共筹集公益金19.98亿元,上缴财政税收1.39亿元。 

  五、存在主要问题 

  无。 

  六、相关措施建议 

  无。

  四川省体育彩票管理中心

  2020年宣传推广费项目支出绩效自评报告

  一、基本情况 

  (一)项目概况 

  为进一步提升体育彩票品牌认知和社会影响力,强化“公益体彩 乐善人生”的品牌宣传理念,提升玩法竞争力,保障营销活动、促销信息及时向彩民传达,省体彩中心申请2020年宣传推广费项目,预算资金4904.12万元。通过在平面、电视、电台、户外媒体、网络媒体、社交媒体、新媒体等平台刊发广告、软文及开展公益、品牌落地活动等方式,宣传推广体育彩票品牌。 

  (二)项目实施情况 

  根据年初计划,宣传推广费项目2020年度主要完成一是平面媒体、公众媒体、互联网新媒体、户外媒体等类型广告宣传工作;二是完成年度印刷制作工作;三是完成品牌赛事活动及公益宣传工作;四是指导、补助分中心的宣传工作。受新冠疫情影响,调整部分采购计划,取消执行省体彩中心部分日常宣传工作。省体彩中心根据年初制定的工作计划,按照总局中心和省体彩中心阶段性要求,完成了全年宣传推广工作。 

  (三)资金投入使用情况 

  2020年宣传推广费项目年初预算4904.12万元,中期调减资金1255万元,调整后项目资金3649.12万元,实际使用资金3460.11万元,其中涉及跨年度支付的政府采购项目合同金额共计104.81万元,已结转至2021年继续执行,项目执行率为94.82%。 

  (四)项目绩效目标 

  宣传推广费项目2020年度总体目标是为进一步提升体育彩票品牌认知和社会影响力,强化“公益体彩乐善人生”的品牌宣传理念,提升玩法竞争力,保障营销活动、促销信息及时向彩民传达,打造负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象,实现年度90亿元的体育彩票销售额收入目标。 

  二、评价工作开展情况 

  (一)评价方法 

  根据四川省财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求,按照前期准备、成立部门自评小组、单位自评、报告撰写四个阶段,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,深入到部分项目点,实地查看项目申报备案、实施及运行情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,结合部门年度总结报告,定量和定性分析形成评价结论,经过单位领导复核和部门交换意见后,形成绩效评价报告。 

  (二)评价指标 

  根据四川省财政厅2021年绩效评价指标体系及项目特点,参照“专项预算”项目指标体系设计本项目个性评价指标。对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的相关建议,为以后年度预算编制提供参考依据,促进资金使用效益提高。特性评价指标设计如下: 

  提升品牌公益形象:有效提升体育彩票品牌认知和社会影响力。 

  三、综合评价结论 

  总体上看,该项目决策依据充分,绩效目标明确,项目申报、审批程序清楚、组织管理完善,取得了较好的社会效益。经评价,该项目绩效评价总得分为96.5分,其中,项目决策满分12分,评价得分12分;项目实施满分11分,评价得分11分;完成结果满分17分,评价得分17分;项目效果满分20分,评价得分19分;经济效益满分30分,得分28分;个性指标满分10分,得分9.5分。具体为:

一级指标

  二级指标

  分值

  得分

  项目决策

  程序严密

  3

  3

  规划合理

  5

  5

  制度完备

  4

  4

  项目实施

  分配合理

  5

  5

  使用合规

  4

  4

  执行有效

  2

  2

  完成结果

  预算完成

  5

  5

  目标完成

  5

  5

  完成及时

  5

  5

  违规记录

  2

  2

  项目效果

  符合性

  10

  9

  成长性

  10

  10

  经济效益

  消费增长

  15

  14

  增加值增长率

  15

  14

  个性指标

  提升品牌公益形象

  10

  9.5

  合计

  100

  96.5

 

  四、绩效评价分析 

  (一)项目决策情况 

  根据省财政厅《关于下达2020年部门预算编报的通知》,为保障宣传推广工作的正常运行和完成上级部门下达的目标工作任务,按照资金需要的轻重缓急并考虑资金使用的绩效约束和预算的刚性,拟订了项目预算金额及匹配明细项目,并对各项目预算资金进行充分调研,确保预算资金的准确性和公允性。确定项目内容及项目预算均经过省体彩中心党总支会集体讨论进行决议。 

  (二)项目管理情况 

  省体彩中心均按《绩效目标申报表》要求规范填报、内容完整,严格按照《政府采购管理办法》以及省体彩中心内控管理制度开展实施各项目,资金使用合理,账务处理及时,未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况;无大额现金支付情况。 

  (三)项目产出情况 

  1.广告宣传工作方面:与成都亚美云科技有限责任公司签订合同,完成了在四川广播电视台交通频率(FM101.7)2019年6月1日-2020年5月31日期间,一天21次的宣传广告投放工作;与成都豪丝文化传媒有限公司签订合同,完成了在四川广播电视台交通频率(FM101.7)2020年-2021年一天22次的宣传广告投放工作;与《华西都市报》、《成都商报》、《中国体育报》等平面媒体合作,开设专题宣传进行宣传工作。 

  2.印刷制作方面:与川印文化集团股份有限公司合作,2020年度全年完成了206800张海报、1750000张宣传单、420000本手册、700000张折页、200000张吊旗、22500张桌牌的印刷工作,印刷品均按计划分发到各分中心。 

  3.品牌赛事活动及公益宣传方面:顺利完成了2020年成渝幼儿趣味滑步车、2020年川渝两地趣味滑步车越野赛活动、趣味马术赛、四川省中学生多威之星田径比赛等20余场比赛。 

  (四)项目效益情况 

  省体彩中心在成都双流国际机场出发大厅300平米场地开展了“炫青春行大运”成都大运会主题即开彩票上市活动。同时制作了一系列“大运”主题即开票的线上宣传小视频、H5页面和大运彩票纪念册,有力的支撑和丰富了大运主题即开票的宣传手段和宣传途径,为大运票上市以及后续“上天入地”的宣传推广做足了开端工作。 

  省体彩中心借助2020年四川省“百万群众迎新登高”健身活动,在全川各地新年登高活动现场通过搭建体彩广告设施、设置品牌宣传展位、制作品牌马甲等方式开展体彩品牌宣传推广活动,配合媒体宣传和品牌露出,有力地提高了体彩品牌知名度,展现了体彩全力支持全民健身运动的形象。 

  省体彩中心利用迎新跨年、春节等市场热点,做好了新春购彩季“开门红”一系列营销宣传和品牌推广工作。在成都世纪城国际会展中心开展的第24届中国(四川)新春年货购物节上,设置了100平米体彩宣传展位,开展了为期14天的体彩品牌宣传推广和即开型彩票销售活动。通过现场的体彩责任公益公信展示、即开游戏的互动体验以及各类媒体的宣传,有力提升了体彩品牌美誉度。 

  省体彩中心在省内重要平面媒体如《华西都市报》、《成都商报》等封面新闻APP开设专题宣传了总局“见证公益的力量”吉祥物发布会,并配套开展了系列宣传活动,用可视化的方式让公众具象化感知体彩品牌形象,通过多样化的体彩公益公信内容展现体彩贡献。 

  省体彩中心利用全媒体、全渠道媒体矩阵,通过三个不同重点的宣传周期,有节奏的开展了全新7星彩上市宣传推广工作,积极烘托火热氛围,为全新7星彩一炮打响提供有力支持。 

  省体彩中心积极融入大体育,结合热点主题融合开展品牌宣传,2020年继续加强与四川体育赛事合作,通过结合四川重点体育赛事开展体彩品牌融合宣传推广,进一步扩大了体彩品牌知名度。与包括“跑遍四川”、“骑遍四川”、“钓遍四川”在内的20余个知名品牌赛事合作,全方位覆盖青少年体育、群众社会体育、竞技体育,有力支持了全民健身运动,为四川体育强省建设贡献体彩力量。 

  五、存在主要问题 

  无。 

  六、相关措施建议 

  无。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算明细表 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件下载

  2020年度四川省体育彩票管理中心单位决算附表1-14

(编辑:四川体彩网)